如何强化中国企业集团内部管理风险

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　　新时期，中国区域发展正面临着重要转型，高速发展多年的中国经济正经历着严重的瓶颈制约；区域发展原有的竞争优势在减弱。如何提升领导干部的综合素质和执政能力，掌握与世界接轨的公共管理理论及方法，增强领导干部运用理论研究解决实际问题的能力成为当务之急。
　　区域发展面临着复杂的国内外形势及艰巨的发展任务，要求领导干部具备发展改革大局意识和前瞻性的战略眼光，通过不断学习提升执政智慧和执政水平，促进区域的协调可持续发展

　　用友NC6建立集团级统一的风险与内控管理工作和管理平台，帮助企业架构符合防线风险控制活动层、防线风险控制管理层、防线风控审计层“三道防线”体系中不同部门信息化需求，确保风险导向的内控体系落地、内控执行的自动跟踪并快速遵从财政部、国资委、SOX法案相关管理条文要求，增强企业管理者与外部利益相关人对企业财务报告的信心。

　　在项目启动与计划阶段用友NC6帮助企业集团建立内控体系建设联合项目组，定义项目职责分工并进行定量定性的专业分析，确定项目具体工作范围并搭建业务流程总体框架。在此基础上确定及细化项目推进计划；在内控梳理对标阶段需结合《企业内部控制基本规范》和配套指引，组织对高级管理层、业务流程负责人访谈，形成风险控制矩阵，对发现的内部控制缺陷，提出整改方案并分析各流程的管控现状和整改需求；在内控整改固化阶段用友NC6提供内控缺陷报告并与流程负责人讨论缺陷报告的初稿，修改缺陷报告并定稿；内控自我评价阶段用友NC6需编写内控测试指导手册并提供内控运行测试方法培训，在公司对各环节内部控制进行抽样测试过程中，用友NC6给予充分的技术支持，根据内控运行缺陷，提出整改建议；接受外部审计、董事会报告及持续运行阶段需要协助公司与外部审计师沟通，对本年内部控制工作开展情况进行总结，编制内控总结汇报材料，并对下一年内部控制工作进行规划，制定工作规划方案。